用F-43建立AP文件时，有两个供应商A和B, A 100块钱，B 200块钱，但是在相关的成本文件中，带出的冲销供应商科目是B(金额大的供应商代码)，其实应该两个代码都带出的。请问这个是在哪里设定的呀？请高手指点，谢谢。
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